2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场管庄第二社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场管庄第二社区卫生服务中心成立于2008年，是北京市足彩胜负14场卫生和计划生育委员会直属全民所有制事业单位，位于足彩胜负14场管庄地区瑞祥里小区，为管庄地区唯一一家社区卫生服务中心，承担着管庄地区10.2平方公里，15万人口的公共卫生、预防保健、基本医疗、中医康复、急诊急救等职能。中心整体建筑面积3875平方米，设有全科、中医、康复、妇科、儿科、口腔、预防保健、药剂、检验、放射、B超、心电图等科室,下设京通新城社区卫生服务站、惠河东里社区卫生服务站、管庄西里社区站及建东苑社区站等共4家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本的医疗卫生服务。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制92人，实有人数83人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16116.59万元，比上年减少620.08万元，下降3.7%。主要原因：提高资金使用效率，结转结余项目金额减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计14128.64万元，比上年增加1761.61万元，增长14.39%。

1.财政拨款收入4676.09万元，占收入合计的33.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入4676.09万元，占收入合计的33.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入9259.6万元，占收入合计的65.53%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入192.95万元，占收入合计的1.36%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计13446.17万元，比上年增加2004.24万元，增长17.5%，其中：基本支出12042.53万元，占支出合计的89.56%；项目支出1403.64万元，占支出合计的10.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4676.09万元，比上年增加517.84万元，增长12.45%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4676.09万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5.94万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出465.14万元，占本年财政拨款支出9.94%；卫生健康支出4205.75万元，占本年财政拨款支出89.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算5.19万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算5.19万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于医务人员的业务培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算465.14万元，比2023年度年初预算增加70.37万元，增长17.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算403.61万元，比2023年度年初预算增加8.83万元，增长2.2%。主要用于离退休人员的退休费和职工养老保险、职业年金等社保费用。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算61.53万元，比2023年度年初预算增加61.53万元，增长100%。主要用于常态化院前急救工作的开展。

3、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算4206.75万元，比2023年度年初预算增加967.89万元，增长29.89%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算3479.8万元，比2023年度年初预算增加612.53万元，增长21.36%。主要用于本单位运转所需的基本支出以及基层能力提升项目支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算422.26万元，比2023年度年初预算增加315.04万元，增长293.82%。主要用于国家基本公共卫生事业支出,以及重大疾病防控、家医签约服务奖励等相关经费支出。

“中医药”(款)2023年度决算65.96万元，比2023年度年初预算增加64.96万元，增长6496%。主要用于中医专家下基层专项经费、中医传承和中医馆建设项目的支出。

“计划生育事务”(款)2023年度决算4.90万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于农村育龄妇女长效避孕项目。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算183.64万元，比2023年度年初预算减少27.34万元，下降13%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算49.19万元，比2023年度年初预算增加2.7万元，增长5.8%。主要用于提升对老年患者就医服务水平，疾病预防，儿童先心病筛查，精神特色项目支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3272.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.14万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.94万元减少1.8万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数减少0.66万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.14万元，比2023年度年初预算数8.28万元减少1.14万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数7.14万元，比2023年度年初预算数8.28万元增加减少1.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.79万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额399.56万元，其中：政府采购货物支出319.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.45万元。授予中小企业合同金额397.56万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额80.43万元，占政府采购支出总额的20.13%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，共有车辆4台，共计45.93万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)： 反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

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